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| 格尔软件(603232)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年上半年，公司实现营业收入11,569.09万元，同比下降约40.16%。面对复杂多变的市场环境及行业竞争加剧的挑战，公司精准把握数字中国建设与数据安全强化的战略机遇，坚持技术创新与市场深耕双轮驱动，持续加大在抗量子密码、平台化服务转型及新兴领域的前瞻性投入。
尽管受市场整体波动及阶段性投入影响，公司短期业绩承压，但在行业拓展、区域布局、核心技术研发及生态构建等核心维度仍取得关键性突破，为各行业客户数字化转型构筑了坚实的安全基座。公司正积极优化经营策略，加速核心能力向市场价值转化，为后续复苏与高质量发展积蓄动能。具体情况如下：
（一）技术革新筑牢长远根基
公司技术研发取得关键进展，全线密码产品已初步具备抗量子能力，并在国内外后量子密码算法实现的基础上，研究和开发了协同签名、混合协议、融合证书等后量子迁移所需的应用型技术，大幅度提升了抗量子产品在用户实际场景中落地的实践能力。公司基于CPU密码模块的内生密码技术，在密码服务平台中研制了海光、鲲鹏CPU的密码协处理器的密钥集中管理模块，实现了虚拟化环境中的硬件级内生密码的完整生命周期管理，为大规模密码算力集群提供了安全内生、动态扩展的管理能力。在数字信任领域，公司基于PKI公钥密码体系，融合抗量子密码、证书自动化、机器身份、人工智能等新兴技术构建了新一代数字信任基础设施及相关产品，并成功中标千万级的海外PKI项目，提升了中国自主技术在一带一路基础建设中的影响力。在数据安全领域，公司正式加入国家数标委、可信数据空间联盟，参与国家可信数据空间技术标准编制工作，对外开展了城市可信数据空间项目的规划和试点建设业务。在智能物联领域，公司研究了抗量子技术在视频安全领域的应用，研发抗量子视频完整性保护网关，为政务、直播、生成式人工智能领域的视频应用提供保真鉴假服务。在研发体系建设上，公司持续推进IPD体系建设，优化研发流程，在CMMI5流程的基础上，建立了覆盖整个软件生命周期的安全开发流程，从需求阶段开始提升产品的安全性和抗攻击能力。
（二）行业深耕实现多点突破
2025年上半年，公司紧跟国家数字经济发展战略，为各行各业数字转型高质量发展提供密码安全基础保障。在网络安全、数据安全、物联网安全信创升级等多个领域持续探索密码应用，积极拓展党、政、军、企等领域客户，帮助客户完成党务、政务、军务、央国企的密码应用安全建设，公司在多个核心行业实现深度拓展与项目落地。政务领域，积极参与众多部委信任信服务体系以及密码应用服务建设，构建全程全网全要素认证、打造全栈的密码服务体系。数据安全领域，聚焦密码技术应用，扎根“数据可信空间”重点领域，构建数据要素安全流程可信提醒下，完善密码产品与方案，以全面深度融合应用场景形成核心竞争力。政法行业，承建自上而下的身份认证体系，为法院“一张网”业务通行通办奠定基础，公安行业，在《公安信息化商用密码基础设施建设指南》的指导下，积极投身相关建设工作，参与相关技术标准制定，参与诸多省市公安机关的属地商密基础设施建设方案规划。自然资源领域，在信息化整合进程中通过密码服务平台完成主干网与互联网统一纳管及调度，保障数据安全。烟草行业，公司完成了顶层设计与项目落地，成功完成多家省级单位的项目落地，并参与起草了行业用户相关。金融行业，在技术和业务创新领域积极参与行业前沿探索，完成金融行业首个抗量子密码产品的试点上线案例，实现商密改造到抗量子应用的平滑过渡。运营商行业，在2024年中标框架采购引入项目基础上，2025年与多家运营商深度合作，推进项目落地，扩充密码服务平台承载业务系统合规性建设，升级实现多中心、多机房、跨域多活平台能力。国防军工及保密领域，参与军工领域身份认证体系建设并参与数字化转型和“十五五”规划，为未来在国防军工领域的市场拓展奠定了坚实基础。海关行业，在2025年顺利推进重点项目实施落地，为海关近400个业务系统提供密码服务。智能物联领域，公司针对性构建面向中小型场景的视频安全技术体系，强化对园区视频图像信息的安全保障能力，同时积极开拓云场景下的视频安全服务能力，拓展业务覆盖维度。
（三）区域拓展持续纵深推进
报告期内，公司在区域市场端持续深耕，凭借精准的市场布局与灵活的营销策略，实现多区域业务突破，为各行业领域信息化安全建设提供有力支撑，具体进展如下：公司依托前期在政务身份认证系统的布局优势，推动主营业务数字证书产品与印章业务系统深度融合，实现业务延伸与场景拓展。这一创新模式不仅丰富了产品应用场景，更为某省市场带来持续的销售机会，有效激活区域市场活力，为后续业务规模扩张奠定基础。树立监管平台行业标杆，在某省省级密码服务平台稳定运行的基础上，公司进一步为省政务服务单位打造密码监管平台。该平台从监管侧切入，构建起覆盖党政机关密码使用全流程的监督机制，确保密码应用的合规性、正确性与有效性。
为区域数据安全与网络安全筑牢防线，强化公司在华中地区的品牌影响力。区域构建典型项目验证服务能力，公司成功中标多个城市级密码服务平台项目，平台建成后，将为各类业务系统提供合规、高效的密码服务，验证了公司基于云平台的密码服务能力在地方政务场景的适配性。深耕核心客户夯实基础，针对部分地区，公司聚焦核心党政客户，重点服务党政大数据中心及行业主管单位。通过提供专业的密码解决方案与优质服务，逐步提升品牌知名度与美誉度，为后续在当地拓展更广泛的政务信息化业务积累客户资源与市场信任。公司采用“直客+分销”双模式，积极联合当地运营商、系统集成商等合作伙伴，构建“市场共享、利益均沾”的合作生态。通过整合渠道资源，进一步扩大业务覆盖广度，提升区域市场渗透率，为公司在全国政务领域的规模化发展贡献力量。
（四）生态协同共筑安全未来
公司致力于通过密码技术自主创新与生态整合，构建安全可控、高效协同的密码应用生态体系，推动技术与各领域业务深度融合，为数字化建设提供核心安全支撑。公司积极拥抱鸿蒙生态，成为首批入驻鸿蒙Next生态市场和应用商店的密码厂商，作为鸿蒙生态大合作伙伴之一，格尔软件坚定支持国产化操作系统，加速推进鸿蒙化应用落地。在2024年华为智慧办公生态峰会中，公司被评为华为智慧办公商用市场“先行奖”；在2025年华为开发者大会(HDC2025)中，公司再获重要进展，旗下格尔安全认证V7.0.0与华为终端有限公司的HarmonyOSNEXT操作系统顺利完成相互兼容性测试，并获得官方认证。测试结果表明，双方产品运行稳定可靠，能够为用户提供更高安全级别的数字化体验。与此同时，公司的密码服务平台、云密码机等产品也完成了与阿里云、华为云的深度集成。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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