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| 登康口腔(001328)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业现状及发展趋势
2024年，随着一系列扩内需促消费政策发力显效，中国经济和消费市场实现平稳增长，口腔护理行业零售额在线上渠
道驱动下实现结构性回暖。在社会老龄化加剧、国人口腔健康意识提升、消费趋于理性等背景下，消费观念逐渐趋于“理性体验主义”，满足多层次个性化需求、拥有更科学的成分配方和细分的功效主张、具有强社交属性等成为消费者决策的关键因素。国货品牌强势破圈，为中国品牌企业带来新机遇和新挑战，国民对于口腔护理意识的增强推动品类向高端化、专业化跃迁，同时口腔护理产品分人群产生差异化细分。渠道发展加速裂变，制定全域增长策略重要性加强。牙膏品类头部品牌效应持续凸显，本土牙膏品牌更具市场抗压能力和韧性，牙膏产品向品质化、强功效发展。牙刷市场因白牌化竞争加剧，牙刷品牌亟需从“低价厮杀”转向“价值竞争”进行突围。1.口腔护理用品行业整体回暖，线上驱动增长
2024年伴随国民经济平稳增长，口腔护理行业零售市场逐步回暖，线上市场规模持续增长，而线下零售市场依旧疲软。根据尼尔森零售研究数据显示，2024年国内牙膏市场整体销售规模持续扩大，由线上牙膏市场的快速增长驱动整体牙膏市场规模发展；2024年牙刷市场规模进一步收窄，其中线下牙刷市场规模持续下跌，线上牙刷市场保持较高增长。2.口腔护理意识升级推动高端化、专业化口腔护理产品发展在口腔疾病发病率攀升与健康消费升级的双重驱动下，消费者口腔护理意识，口腔专业护理意识逐步增强。口腔护理需求从基础的“清洁去渍”向“健康护理”提升，推动行业向高端化、专业化纵深发展。一方面，牙膏高端化趋势持续，中高端牙膏市场份额提升，消费者对牙膏的品质进一步提出需求。另一方面传统牙膏、牙刷之外，电动牙刷、冲牙器、牙线棒、漱口水等“进阶护理工具”渗透率快速提升，消费者的口腔护理产品结构呈多样化发展。伴随消费者自身健康意识的提升和改善，口腔预防治疗、口腔医疗器械、口腔美容、口腔健康远程诊询等更加专业化的产品与服务将进一步渗透到人们的日常生活中。3.细分人群口腔护理向精细化、专业化发展口腔护理市场正从“泛人群广覆盖”转向“分人群精准供给”，差异化需求催生细分赛道发展。在儿童群体中，儿童口腔健康问题日益凸显，儿童口腔分龄护理与科学防龋的理念逐步普及，但随着人口出生率降低，儿童数量和占比下降带来消费减少。在儿童消费市场规模收窄的情况下，安全性、精细化、趣味度以及分龄呵护等高溢价的产品促使儿童口腔护理产品市场从“人口红利”转向“价值红利”，驱使行业根据儿童的口腔护理产品使用习惯，推出更具针对性的口腔护理方案以及更具“价值”的产品增强行业竞争力。同时，伴随着人口老龄化趋势加剧，老年人口腔保健、口腔医疗及配套护理品类的需求持续增大。但相较于国外市场，目前中国的老年人口腔护理产品在种类和功能上仍比较欠缺，伴随着中老年口腔问题细化，针对老年人推出的更具针对性的适老化口腔护理产品具有一定的市场前景。4.渠道碎片化加剧，全域竞争白热化伴随消费品渠道的“近场化”与“数字化”趋势，电商渠道持续增长，内容电商、即时零售迅速成长；在传统大型渠道持续下滑的背景下，以中小食杂店为代表的传统通路转型升级，加速线下业态的洗牌重塑；得益于满足即时、应急、新兴等多元化消费需求，O2O模式（线上到线下）快速发展，为大多数品类带来销售增量。移动互联网、网购平台快速发展，兴趣电商（抖音、快手）异军突起，线下社区团购、硬折扣店、会员店等新兴渠道居高不下的热度使得消费者的购买渠道更加分散。消费者的购买不再局限于单一渠道，多平台购买、线下体验线上购买等行为逐渐成为日常，全渠道运营能力成为关键。口腔护理行业更需平衡线上流量红利以及线下体验感价值，构“建“全域运营能力”应对市场竞争白热化现状。5.牙膏品类品牌头部效应凸显，本土牙膏品牌展现出更强韧劲在口腔护理用品中，牙膏是行业最大的品类，根据尼尔森零售研究数据，我国牙膏品类市场相对集中，2024年牙膏产品前十厂商线下市场份额占比约 8成，登康口腔等前四厂商市场份额占比近 60%，头部效应持续，展现了良好的市场品牌效应。本土牙膏品牌展现出更强的市场抗压能力和应变能力，登康口腔等本土头部企业份额增长远高于外资头部企业，前十品牌中本土品牌市场份额占比超 40%。6.强功效、高溢价的牙膏细分产品持续提升从产品结构来看，消费者在追求品质的同时也对性价比提出更加严苛的要求，在成本上涨的大趋势下，多数消费品类都进入了以价补量阶段，消费分级日趋明显。在产品功效上，牙龈护理、美白和抗敏感类牙膏仍是消费者购买的主要品类。2022年至2024年间，美白和防蛀类牙膏市场份额持续萎缩，牙龈护理、抗敏感等强功效、高溢价的功能品类持续提升。随着消费者口腔护理意识提升，牙本质敏感率的发病人群占比增多，消费者抗敏感需求进一步提升。根据尼尔森零售研究数据显示，2022-2024年，抗敏感牙膏市场份额整体呈上升趋势且重要性持续增长。2024年我国线下渠道抗敏感牙膏市场份额达 12.71%，为牙膏品类中第三大线下细分市场。同时消费者对口腔问题的解决效率要求升级，推动功能牙膏向“医疗级功效”演进，其中含“生物活性玻璃”、“益生菌”等专利成分的产品受到消费者青睐，促使口腔护理产品在成分和技术上不断升级。7.牙刷市场白牌竞争白热化，产品内卷激发创新突围伴随供应链成熟与渠道去中心化，白牌牙刷以低成本价格快速涌入市场并进一步压缩品牌牙刷的生存空间，行业“低价混战”频发，竞争强度显著提升。中小品牌通过特色猎奇产品在电商平台快速增长，向传统牙刷品牌发起冲击，对传统牙刷品牌的创新和市场反应速度提出挑战，对牙刷品牌在技术革新、行业政策规范、产品质量和品牌差异化等方面，从“低价厮杀”转向“价值竞争”提出要求。
（二）公司所处行业地位
公司主要从事口腔护理用品的研发、生产与销售，秉持实业报国的理念，致力于为大众提供口腔健康与美丽整体解决
方案，已发展成为中国具有影响力的专业口腔护理企业。1.牙膏市场份额位居行业第三、本土品牌第二在口腔护理用品中，牙膏是最大的品类，根据尼尔森零售研究数据，2024年，公司牙膏业务规模持续稳健增长，作为口腔护理市场的主战场，登康口腔在线下销售渠道中，牙膏产品的零售额市场份额排名位居行业第三、本土品牌第二。2.连续多年占据抗敏感细分市场领导地位公司核心品牌“冷酸灵”经过多年的培育与发展，已成长为我国抗敏感牙膏细分领域的领导品牌。根据尼尔森零售研究数据显示，2022～2024年，“冷酸灵”品牌在抗敏感细分领域的线下零售市场份额占比分别为61.74%、64.41%和64.72%，占据领导地位。3.其他主力口腔品类市场份额提升，实现行业进位牙刷作为口腔护理用品中第二大品类，根据尼尔森零售研究数据，冷酸灵品牌牙刷为2024年线下零售市场前十品牌中销售额份额增长最多的品牌，线下市场零售额份额进位行业第二、本土品牌第二。儿童品类通过产品创新和热门 IP，持续提升市场份额，2024年线下零售市场，冷酸灵贝乐乐儿童牙膏进位行业第三，儿童牙刷跻身行业第一。4.口腔健康新业务快速成长公司积极投入并着力发展电动口腔护理产品市场拓展，先后推出“登康”“冷酸灵”“贝乐乐”电动牙刷及冲牙器等电动口腔产品，为消费者提供更丰富的口腔护理选择。同时，公司逐步丰富了牙齿脱敏剂、口腔抑菌膏、口腔抑菌护理液、美白牙贴、牙线棒、正畸牙刷、正畸保持器清洁片等细分子品类，公司主营业务从口腔清洁基础护理向口腔医疗、口腔美容等领域快速延伸，2024年口腔医疗与美容护理产品营业收入同比增长35.45%，为全面进入口腔大健康产业奠定坚实基础。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，是公司落实党的二十届三中全会精神开局之年，是全面深化改革的奋进之年，也是实现“十四五”规划目标
任务的关键之年。面对更加激烈的市场竞争，艰巨繁重的改革任务，登康口腔始终坚持党的全面领导，坚持“以合规经营为基、创新变革为先、精益管理为要、高质量发展为本”，有效应对各类困难挑战，助推了公司经营业绩的持续成长。报告期内，公司按照既定的发展战略和经营策略，聚焦优势资源，持续打造品牌力、产品力和渠道力，公司线上、线下渠道
（1）全域营销协同发力，开创高质量发展新局面
报告期内，冷酸灵品类协同发展，市场份额稳步扩大。公司不断优化产品结构，践行市场精耕与产品结构优化，推进
“全渠全域”的全面开花。渠道层面，构建“全渠全域”立体网络，整合线上线下资源，以抖音平台为切入，聚焦爆品打造，品牌整合营销，覆盖线上平台、线下终端，触达多维度，实现同消费者的精准链接；重点区域深化布局，下沉市场精准触达，稳健提升下沉县域市场销售规模。通过强品牌、强分销、强动销规划，实现结构化产品矩阵打造，渠道管理机制梳理，资源优化配置和组织效能提升。
（2）品牌建设迭代升级，塑造高质量发展新优势
报告期内，品牌传播持续迭代升级，推动国民品牌创新发展和专业价值提升。国民化春节整合营销战役，品牌片《幸
福年年》荣获多个行业奖项，通过大单品聚焦、大平台合作、社交矩阵造势联动全域全渠，品牌总曝光 132亿次，再创新高。奥运暨专业化整合营销，携手央视新媒体大 IP和奥运冠军助阵，提升品牌专业化壁垒；爱牙日联合中国牙病防治基金会，通过山中雏菊公益、口腔科普推广等一系列行动，沉淀品牌专业化资产。年轻化代言人整合营销，通过全新 TVC投放、热剧植入、粉丝营销等，运用代言人势能最大化实现品牌曝光及年轻化沟通。此外，以打造爆品带动品牌建设从整合营销模式向品效一体模式升级，深度协同打通“内容传播-产品种草-渠道成交”的品效闭环，通过小红书种草和打通抖音星推搜直，实现品牌曝光与价值人群双丰收，品牌星图直接促成销售超千万元。同时，品牌私域通过运营升级与场景内容营销，全力打造高质量品牌会员俱乐部，沉淀会员破百万。
（3）科技创新再获突破，培育高质量发展新动能
报告期内，公司以消费者需求为导向，以科技赋能发展为使命，以创新创造创意为目标，坚持应用研究与产品开发协
同的爆品打造模式，完成专研抗敏（益生菌）牙膏白桃口味和贝乐乐防龋儿童牙膏等 9个新产品的研发，完成普冷配方和防菌配方等 5个重点产品提质升级。通过深化口腔硬组织、软组织修复的机理与应用研究，开展口腔软组织修复技术专利导航分析项目，持续推进防龋氟技术迭代升级，创新奥拉氟防龋技术 3.0等新技术、新材料的应用研究。与首都医科大学朝阳医院、重庆医科大学附属口腔医院等科研高校开展产学研研究 6项，与天津口腔医院、南开大学开展智能抑菌技术的应用研究，与新加坡国立大学重庆研究院、上海交通大学、浙江大学等专家开展了一系列深入的产学研合作交流。公司与重庆医科大学附属口腔医院、新加坡国立大学重庆研究院签署了共建综合口腔健康及材料创新联合实验室合作协议。联合实验室的成立将进一步加强公司在口腔健康及材料创新领域的研究能力，推动产学研医深度融合，加速科技成果转移转化与应用。2024年 11月，中国工程院院士、著名口腔医学专家张志愿一行专家来到公司，通过实地调研、现场指导、座谈交流等形式面对面为企业出谋献策、聚势赋能，并围绕基础研究、实验室建设、人才培养、产品开发等方面提出了宝贵的意见和建议。
（4）新业务板块扎实推进，打造高质量发展新引擎
2024年是公司新业务开启跨越式发展的元年。报告期内，公司系统梳理了新业务发展规划，并邀请口腔医学专家、战
略咨询专家、投资专家汇聚山城召开口腔健康战略研讨，进一步明晰了登康口腔在口腔健康产业的发展蓝图与实施路径。通过战略规划的落地实施，促进公司新业务孵化与布局。2024年，智能口腔系列关键产品 3款上市，分别为冷酸灵 Dencare日月声波电动牙刷（S1000）屏幕款、冷酸灵贝乐乐儿童智慧声波电动牙刷（天天款、阿奇款）；新业务系列产品 5款上市：1款第二类医疗器械——冷酸灵口腔溃疡含漱液、3款第一类医疗器械——冷酸灵牙科用毛刷（柔护净齿型、倍柔护龈型）、冷酸灵剔挖器，1款冷酸灵光感美白牙贴。口腔美容产品实现新突破，冷酸灵光感美白牙贴添加活氧美白因子与抗敏感因子，并采用无残留干贴技术，经临床试验证明可以达到“7天美白”的明显效果，28天连续使用过程中可有效降低敏感刺激。同时，公司聚焦抗牙齿敏感、防龋、再矿化和美白等功效，积极开展口腔医疗、口腔美容等新业务产品设计与开发，强化科技创新和产业创新深度融合，聚力打造高质量发展新引擎。
（5）数转智改持续攻坚，积蓄高质量发展新动能
2024年，“智慧登康”三大项目均已取得阶段性成效。生产区域 GMP改造项目、智能制造项目全面投产，公司产能
稳步提升；数字化消费者体验中心主体工程基本完工，启动国家 4A景区申报；智能制造二期项目全力推进，个性化服务智能体验线项目、牙膏灌装机、薄膜热收缩包装机采购项目均已完成出厂验收，部分设备已到厂安装调试；按压式灌装产线通过市药监局审核，正式进入量产阶段。在获评国家级绿色工厂后，公司又成功获评首批国家卓越级智能工厂项目、重庆市首批先进级智能工厂，入选全国第三批健康企业建设优秀案例。随着智慧登康项目收官，内部产能恢复提升，供应链协同升级持续发力。产销协同（S＆OP）运营基础流程和机制得到夯实，端到端沟通机制更加及时、精细，日均产能提升近40%，订单满足率对比去年同期增加 4个百分点；通过协同供应链前后端，充分调动物料、产能等各项资源，10月突破 7天专效修护供应瓶颈，充分满足双 11大促及后期需求。供应链端到端协同能力进一步提升，运营质量得到持续改善。
（6）深化改革积势蓄能，激发高质量发展新活力
报告期内，公司纵深推进“三攻坚一盘活”改革突破、国有企业改革提效增能行动，深化实施“对标世界一流企业价
值创造行动”、“科改”专项行动、国有控股上市公司发展质量提升专项行动、“合规管理提升年”专项行动、阿米巴经营等各项改革创新工作。“科改”专项行动先后被重庆市国资委、国务院国资委评估为“优秀”，实现了从“合格”到“优秀”的跨越。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
个护用品-洗护用品（牙膏） 销售量 吨 40,026 38,238 4.67%生产量 吨 43,031 39,122 9.99%库存量 吨 8,040 6,272 28.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响抗牙本质敏感机理新维度技术研究 细化和优化抗敏研究体外模型，提升抗敏感研究科研能力，建立新维度抗牙本质敏感功效评价方法，探索抗敏新路径，创新配方抗敏技术 开发阶段 建立新维度的抗牙本质敏感评价方法，为创新抗敏技术赋能 提高核心抗敏系列产品专业化技术竞争力口腔硬组织修护作用研究 研究酸蚀等作用对于牙体硬组织的强度、组织结构影响，研究生物活性类材料对硬组织相互作用及修护研究。 研究阶段 建立牙体硬组织酸蚀和再矿化的基础研究平台，为强化新材料的生物学效应赋能 提高核心医研修护系列产品专业化技术竞争力面向口腔健康的抗敏生物材料开发研究与产业化 解析新一代抗敏生物的构效关系、设计原则和作用机制，开发具有抗牙本质敏感效果的口腔生物材料及生物合成路径 开发阶段 开发创新生物材料，迭代抗敏技术，为创新抗敏技术赋能 培育全新抗敏技术，丰富公司医研系列产品线地域特色中草药在口腔中抑菌效果研究 深入口腔生理生化特性研究，充分认识微生物与口腔常见疾病的关联性，建立适合口腔清洁护理用品抑菌效果的评价方法，创新抑菌技术，强化产品抑菌功效 开发阶段 筛选地域特色中草药材对口腔有害菌作用研究，为开发具有高效抑菌效果的中草药口腔清洁护理用品提供研究基础。 提高核心抑菌系列产品专业化技术竞争力抗糖护齿技术及牙膏开发产业化项目 响应市场需要，开展牙膏相关活性成分对于饮食中糖份对于牙齿的影响研究，研究抗糖酸的成分的机理及模型，开发抗糖类的新产品，为公司牙膏品类的可持续发展提供创新元力 放大与验证阶段 成人抗糖酸牙膏上市 拓展公司功效种类，赋能牙膏品类的可持续发展。新型防龋材料的开发及其在儿童牙膏系列产品开发 运用新型防龋材料，充分兼顾趣味性和安全性，提升产品抗糖酸防龋效能，研发新型防龋材料防龋系列儿童牙膏产品 放大与验证阶段 实现新型防龋材料在儿童产品的应用转化，提升儿童牙膏产品抗糖酸防龋效能 建立新型防龋功效技术平台，巩固和加强儿童牙膏技术壁垒预护平台抗口气功效提升及产品升级 添加新活性成分，提升产品的抗口气、去除口腔异味功效，增加口气清新的使用体验，开展相关功效研究及产品配方升级研究 放大与验证阶段 爽系列升级配方上市，赋予预护平台产品全新的口气清新体验 提升预护平台产品竞争能力口腔护理产品中灭活益生菌技术研究 开展灭活益生菌在口腔护理产品中的定性定量研究，采用定量荧光检测技术、16RS等技术开展菌体 RNA的片段的识别与表征技术，为口腔护理产品中科学应用后生元提供科学依据。 研究阶段 实现灭活益生菌定性检测技术方法成功开发，填补行业空白 益生菌系列产品线拓展，整体盈利能力加强，市场占有率进一步提升新型智能抑菌新材料的联合开发 开展产学研联合研究，拟研究口腔抑菌新机制新作用靶点，开发具有应用潜力一种新机制的抑菌新材料，提高抑菌性能。 论证阶段 开发创新抑菌材料，为创新技术赋能 提高核心抑菌系列产品专业化技术竞争力医用牙科脱敏膏研制与开发 研究开发一款抗牙齿敏感效果更优的脱敏产品，用于口腔专业渠道产品布局。 放大与验证阶段 聚焦抗敏感核心技术，添加羟基磷灰石等生物材料提升产品抗敏感功效。 培育口腔护理、口腔医疗、口腔美容等新业务，丰富公司第二类口腔医疗器械产品线。口腔溃疡含漱液研制与开发 研究开发一款用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛的第二类医疗器械产品，用于口腔专业渠道产品布局。 放大与验证阶段 通过在溃疡表面或组织创面形成保护层，物理遮蔽创口从而缓解口腔溃疡不适症状。 培育口腔护理、口腔医疗、口腔美容等新业务，丰富公司第二类口腔医疗器械产品线。牙科用毛刷产品开发 开发一款用于在牙齿上涂抹牙科材料的第一类医疗器械，用于口腔专业渠道产品布局。 放大与验证阶段 针对不同场景使用需求，设计开发第一类医疗器械牙科用毛刷产品。 培育口腔护理、口腔医疗、口腔美容等新业务，丰富公司第一类口腔医疗器械产品线。剔挖器产品开发 开发一款用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作，兼顾日常使用和口腔治疗过程使用，用于口腔专业渠道产品布局。 放大与验证阶段 针对不同场景使用需求，设计开发第一类医疗器械剔挖器产品。 培育口腔护理、口腔医疗、口腔美容等新业务，丰富公司第一类口腔医疗器械产品线。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响口腔抑菌膏升级配方研制与开发 研究开发一款配方升级的第二类消毒产品——抗（抑）菌制剂，用于口腔专业渠道产品布局。 放大与验证阶段 进一步提升产品抑菌功效。 培育口腔护理、口腔医疗、口腔美容等新业务，丰富公司口腔卫生用品产品线。光感美白牙贴研制与开发 研究开发公司第一款美白牙贴产品，并开展临床试验工作，用于口腔专业渠道产品布局。 放大与验证阶段 延伸冷酸灵品牌在“美白”品类布局，为消费者提供牙齿美白的有效解决方案。 培育口腔护理、口腔医疗、口腔美容等新业务，拓展公司口腔美容产品线。智能口腔产品研制 智能化口腔技术开发，并开展临床试验，针对不同年龄段人群开发专业系列产品。 开发阶段 研究智能口腔领域的自动化、数字化、智能化技术升级。 培育口腔护理、口腔医疗、口腔美容等新业务，丰富公司智能口腔产品线。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 20.09%，净额增加 0.30亿元，主要原因是本期销售收入增长相应回款增
加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 105.68%，净额增加 7.57亿元，主要原因是本期较去年同期到期的现金
管理业务增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 115.43%，净额减少 8.37亿元，主要原因是去年同期收到 IPO募集资金
所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集
年份 募集
方式 证券上市
日期 募集资金
总额 募集资金
净额（1） 本期已使用
募集资金
总额 已累计使用
募集资金
总额（2） 报告期末募集资
金使用比例（3）
=（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金
用途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023 首次公
开发行2023年
存放募集资金专户 0
①根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金 89,013.96万元，坐扣承销和保荐费用 4,944.19万元（不含增值税）后的募集资金为 84,069.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用 1,488.32万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 82,581.45万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。②截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额 37,720.72万元，未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
融资项目
名称 证券上市日
期 承诺投资项目和超募
资金投向 项目
性质 是否已
变更项
目(含部
分变更) 募集资金
承诺投资
总额 调整后投资
总额(1) 本报告期投
入金额 截至期末累
计投入金额
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
首次公开
发行2023年
04月 10日 智能制造升级建设项目 生产建设 否 22,000 22,000 2,654.82 6,152.44 27.97%2026年12月 31日 不 不适用 否全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目 运营管理 否 37,000 37,000 12,306.30 29,616.58 80.04% 不 不 否口腔健康研究中心建设项目 研发因） ①智能制造升级建设项目原计划2024年12月31日达到可使用状态，口腔健康研究中心建设项目及数字化管理平台建设项目原计划2025年9月30日达到可使用状态。公司于2024年12月26日分别召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对智能制造升级建设项目、口腔健康研究中心建设项目和数字化管理平台建设项目的实施期限延期至2026年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。②预计收益的情况截至本报告期末，智能制造升级建设项目未达到预定可使用状态，未产生收益。全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目为费用性项目，口腔健康研究中心建设项目为研发类项目，数字化管理平台建设项目为支撑性项目，均不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司分别于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超募资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的 28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2023年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2024年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,177.74万元，置换自筹资金预先支付发行费用 700.65万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-352号）。公司于2024年8月27日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况并经相关审批后使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，再以募集资金进行等额置换。2024年度，公司根据实际情况并经相关审批后，以募集资金进行等额置换的金额合计 349.74万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专用账户或以现金管理方式集中管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化妆品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，企业形象策划，市场营销策划，个人卫生用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），销售代理，办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 800 2,181.99 889.68 6,303.42 101.33 75.99
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月 06日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加“2023年度网上业绩说明会”的投资者 行业发展、研发创新、市场营销等 具体详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年08月 28日 进门财经线上平台 网络平台线上交流 其他 通过“进门财经线上平台”参加“2024年半年度业绩说明会”的投资者 行业竞争、爆品打造、降本增效等 具体详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
2024年11月 28日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”的投资者 战略规划、渠道拓展、新业务、募投项目建设等 具体详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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