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新疆天业(600075) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，当前公司与国内化工行业均处在深化结构调整、能源转型过渡、绿色低碳与智能化发展的关键期，聚焦高质量发展主体，以创新驱动为引领，深度推进产业融合的纵深化发展，稳步拓展向外延伸的发展路径，精准优化并稳固存量业务，全方位提升内部生产运营的精细化水平与效率，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，实现企业稳定运行和经营持续好转，强本强基，降本增效，提升盈利水平，企业经济效益整体平稳向好发展。
2025年上半年重点工作完成情况如下：
1.发挥循环经济产业链优势，生产经营平稳向好。2025年以来，受国际、国内市场影响，大宗化工产品聚氯乙烯树脂价格持续下跌，公司沉着应变，克服困难，强化内部管理，发挥循环经济产业链优势，推进全流程降本增效和升级改造，产业链运行基本稳定。2025年1-6月，公司生产特种树脂5.02万吨、糊树脂5.58万吨、PVC树脂54.43万吨、烧碱38.79万吨、乙醇7.56万吨、水泥86.78万吨、熟料173.56万吨、电石91.49万吨，电38.78亿度，蒸汽233.70万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂4.76万吨、糊树脂5.17万吨、PVC树脂53.93万吨、烧碱40.58万吨、乙醇7.09万吨、水泥81.69万吨、熟料57.41万吨、电0.17亿度、蒸汽5.21万吉焦。2025年1-6月，公司实现营业收入516,032.35万元，较上年同期521,126.76万元下降0.98%；实现利润总额3,761.22万元，较上年同期2,729.94万元增长37.78%；实现归属于母公司所有者的净利润-857.50万元，较上年同期668.77万元下降228.22%。
2.深化精益管理，降本增效成果显著。公司深化精益管理，实施紧平衡生产模式，从原辅料采购、生产过程控制、销售运输等环节开展全流程降本增效，有效降低电石、煤等消耗，积极争取铁路运输费用下浮政策；推进全面预算管理，充分发挥全面预算对资源配置的牵引作用；持续推进“代储代销”仓储运营模式，有效降低库存物资，盘活闲置资产；牢固树立全员降本意识，开展“职工五小”“QC”等群众性质量管理活动，创新降本增效方法，促进全产业链全流程降本3.深化联运合作，项目建设有序推进。深入贯彻落实关于超长期特别国债、中央预算内投资等资金支持政策，围绕“转型升级、提质降本增效”核心目标，统筹推进重点项目实施，取得阶段性成效；积极推进各项综合类技改项目，持续推进水泥环保综合治理、乙炔电石破碎改造、高盐水结晶等项目建设，推进老旧设备升级改造、高耗能电机更新改造等，推动智能工厂建设，提升产业链数字化水平；全力推进年产22.5万吨高性能树脂原料项目开车准备工作。
4.深化安全生产，本质安全稳步提升。树牢安全发展理念，深入开展治本攻坚三年行动。推行隐患内部报告奖励制度及隐患排查治理能手评选活动，持续提升隐患排查治理工作能力。夯实全员安全生产责任制，强化加强安全生产教育培训，开展能力评估、赋能训练，企业负责人、安全管理人员、班组长安全履职能力大幅提升。组织制定并发布安全信息化管理制度及安全信息化平台运行实施细则，形成统一的安全信息化管理制度体系，本质安全水平得到提升。天能化工（一厂）氯乙烯车间二班获全国“安康杯”优胜班组。
5.深化环保治理，提升绿色低碳发展水平。做好项目环保合规管理，严格落实新、改、扩建项目环评及“三同时”制度，指导新项目做好开车环保审查，实现环保手续合规率100%。做好检修过程中环境风险管控工作，开展专项环境风险监督检查与监测，确保检修过程不发生环境事件、不影响环境质量。根据环保工作要求，围绕固定污染源、挥发性有机物深度治理、无组织管控、移动源治理方面制定2025年大气污染防治“一企一策”，组织制定管理措施、工程措施，重点推动天辰化工、天能化工挥发性有机化合物深度治理，水泥全流程超低优化改造等项目工程建设。
聚焦碳管理政策，组织水泥企业参加全国碳市场管理培训工作，扎实推进下属化工（含电石）、水泥、电厂企业碳核查工作落地，将产品碳足迹管理理念融入产品生产全过程，打破外贸碳壁垒，提升企业产品核心竞争力。
6.深化智能制造，数转智改加速推行。推广应用“工业互联网+N”、5G专网等,推进对工业生产过程的全面监控和智能化管理；推进AI大模型应用项目的建设，接入DeepSeek大模型，协同办公智能体搭建完成；AI赋能流程工业智能制造，投运智能巡检机器人，与先进控制系统协同工作，构建了一个集“监控、预警、分析、调度、应急”于一体的智能化调控中心，实现了实时数据采集、安全预警和远程操控，极大地减轻了巡检人员的工作负担，降低了巡检过程中的安全风险，从而有效提升了生产管理效率和安全防护水平。同时，公司积极推进数据要素市场化进程，并实现部分数据资产入表，标志着公司在数据要素价值发掘上迈出关键一步。
7.激发科技创新活力，创新驱动效能释放。持续加大对科技创新成果转化应用的投入力度，深度融合数字化与智能化技术，全方位、多层次地推进信息化建设，全力催生新质生产力，增强发展动能，塑造公司发展的全新优势。充分发挥氯碱化工循环经济产业链优势，进一步降低产品的生产成本，不断提升企业可持续发展能力。积极探索先进的节能降耗技术，优化现有生产流程，提高能源利用效率，最大限度地降低能源消耗和废弃物排放。截至2025年6月30日，公司拥有高新技术企业6家，兵团“专精特新”中小企业3家，兵团创新型中小企业1家，自治区企业技术中心4家，拥有有效专利393件，其中发明专利44件、实用新型专利349件。报告期内申报专利38件，其中发明专利申报2件，获得授权专利23件（含发明专利1件）。
8.聚焦价值赋能，促进公司高质量发展。按照监管要求，公司将以提高公司质量为基础开展市值管理工作，树牢回报股东意识，特别是对中小股东的回报，已制订市值管理制度及估值提升计划；继天域融公司完成增持计划后，天业集团推出专项银行贷款增持计划，截止2025年6月30日，专项银行贷款已放款5,000万元，天业集团已累计增持3,273.42万元，该增持计划正在实施中；公司实施2024年度利润分配方案，于2025年6月19日派发现金红利3,414.73万元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%，以提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
报告期内，公司一方面主要产品烧碱平均价格同比上升306.52元/吨，影响毛利同比上升12,429.34万元，另一方面受市场行情波动和宏观经济环境影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂平均价格同比下降幅度较大，影响毛利同比下降41,347.82万元，其中：聚氯乙烯树脂平均价格同比下降638.23元/吨，影响毛利同比下降34,420.16万元；聚氯乙烯糊树脂平均价格同比下降750.53元/吨，影响毛利同比下降3,881.89万元；聚氯乙烯特种树脂平均价格同比下降640.00元/吨，影响毛利同比下降3,045.77万元。但煤炭、炭材、石灰等主要原材料平均采购价格亦同比下降，影响毛利同比增加25,947.82万元，其中：煤炭的平均采购价格同比下降57.62元/吨，影响毛利同比增加13,378.94万元；焦炭的平均采购价格同比下降193.62元/吨，影响毛利同比增加8,394.00万元；兰炭的平均采购价格同比下降142.98元/吨，影响毛利同比增加1,714.26万元；石灰的平均采购价格同比下降27.16元/吨，影响毛利同比增加2,460.62万元。同时，公司持续推行精细化管理，一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显著，有效地控制了产品制造成本和各项费用，公司上半年利润总额为3,761.22万元，较上年同期2,729.94万元增加1,031.28万元，增长37.78%。由于上年同期弥补以前年度亏损，所得税费用减少，导致本期所得税费用较上年同期增加2,556.18万元，从而归属于上市公司股东的净利润为-857.50万元，较上年同期668.77万元减少1,526.27万元，下降228.22%。上述原因，共同导致公司报告期利润发生重大变化。。
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