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| 安路科技(688107)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年上半年，FPGA行业终端市场需求结构持续调整，主流传统市场竞争激烈，市场价格持续承压，而机器人、边缘计算、智能电网、智慧医疗、智算中心等新兴市场快速发展，为FPGA行业长期发展带来了新的市场需求。面对行业发展的机遇与挑战，公司积极拓展新的业务增长曲线，全面强化“FPGA/FPSoC芯片+专用EDA软件+IP/System解决方案+全周期技术支持”的一站式服务体系，提升公司产品的用户设计导入效率与落地成功率，在电力与新能源、智算中心服务器等领域实现销售增长和市场突破，并针对市场新兴需求顺利推进关键指标领先的创新产品研发，进一步加强公司品牌与生态体系建设，为公司持续高质量发展筑牢根基。
报告期内，公司主要经营情况如下：
1、新兴行业重点突破，电力与新能源、服务器等领域实现同比增长
报告期内，公司实现营业收入22,334.25万元，同比下降29.64%，其中第二季度营收环比第一季度上升39.40%，公司业绩逐步企稳回升。报告期内，公司一方面在网络通信、工业控制、音视广播等主流传统市场继续夯实基础，着力推动多款新产品导入；另一方面，在电力与新能源、智算中心服务器、汽车电子、智慧医疗等新兴市场重点突破，攻克关键头部客户。未来，随着主流传统市场升级迭代加速、新兴市场快速发展、国产替代全面深化以及公司产品持续放量，公司销售收入将恢复增长态势。
报告期内，公司进一步优化市场销售与技术支持体系，加大对重点客户、重点市场的攻关力度，在多个新业务领域取得重要突破。在电力与新能源市场，智能电网建设与新能源并网调度需求持续攀升，电力系统国产化需求强劲，公司凭借良好的产品性能、长期稳定的产品质量、快速的技术支持，在该领域实现销售收入同比增长20%以上；在智算中心服务器市场，随着数据处理量级爆炸式增长，利用FPGA在不同接口、协议、设备之间实现数据转换、传输和通信的需求持续增长，通过持续市场与技术攻关，搭载公司芯片的服务器成功进入多家互联网头部企业，产品性能与稳定性获得市场认可，预计未来销售收入将进一步增长。
2、新产品市场需求旺盛，积极推动多领域客户导入
报告期内，公司并行开展了SALPHOENIX、SALDRAGON、SALELF等系列多款新产品型号的用户导入，在智能电网、服务器、工业机器人、网络通信、智慧医疗、汽车电子、低空经济等多个领域取得实质性进展与突破，客户覆盖范围持续扩张。
其中，SALPHOENIX系列多款新产品正在网络通信、工业控制、机器视觉、电力设备、医疗测试、激光雷达、数据中心网络加速、汽车电子等场景中加速导入，获得了多个战略大客户认可，部分产品型号已经实现量产发货，新签订单数量快速增长；SALDRAGON系列产品凭借其“高实时性RISC-V/高性能ARMCPU+高灵活性FPGA+高性能JPEG编解码器JPU+高效率神经网络加速器NPU”的异构硬核架构创新优势，在工业机器人、电力控制、医疗设备、通信设备、低空经济、金融设备等广泛场景的需求旺盛，已导入和导入中的客户项目超过200个，报告期内新签订单数量显著增长，预计将实现良好的销售收入。
3、保持高水平研发投入，持续提升产品技术先进性与市场适应性
报告期内，公司继续保持高水平研发投入，研发费用达17,384.57万元，占营业收入比例达到77.84%。公司紧密围绕市场需求以及典型应用场景未来发展趋势，持续推进创新产品研发、专用EDA软件迭代升级、芯片测试技术与测试平台优化、应用IP及参考设计完善，并在新型硬件架构、核心高性能IP、EDA软件算法等领域开展前瞻性技术研究，致力于提升产品技术先进性、质量可靠性与使用便捷性，从而更好地满足客户不断演进的新功能性能需求及国产化需求。截至报告期末，公司累计申请知识产权482项，其中申请发明专利280项，获得授权发明专利116项；报告期内，公司新增申请知识产权47项，其中申请发明专利37项。
公司新产品与技术研发进展顺利，产品矩阵不断完善，专用EDA软件功能性能显著提升。公司与境内晶圆厂商紧密合作，基于国产工艺平台的FPGA产品矩阵进一步扩大，部分规格型号已经实现量产发货；完成了针对新一代通算和智算服务器的新FPGA产品芯片设计，已与重点客户达成合作意向；支持公司全系列FPGA/FPSoC芯片的配套专用EDA软件完成了新版本发布，新版本大幅提升软件时序收敛能力，并缩短复杂应用的编译时间，显著改善了公司高性能FPGA芯片产品的客户工程运行效率。
4、加强品牌建设，完善生态体系
报告期内，公司强化品牌价值引领与技术生态共建，系统化推进品牌影响力提升与生态体系完善。
公司持续优化开发者支持体系，围绕专用EDA软件工具链、SDK开发套件、技术文档及全周期技术服务等关键环节，提升技术赋能水平，为合作伙伴提供从技术需求到量产落地的全流程支持；开展AEC（AnlogicExpertCommunity，安路专家社区）技术沙龙系列活动，以“定制未来，共建生态”为核心理念，通过丰富的线下活动增进用户对公司新产品及创新应用解决方案的了解，并根据用户反馈有效推动核心产品易用性提升与服务响应效率优化；继续推进“FPGA大学计划”，与国内多所高校开展联合实验室建设、前沿技术基础课题研究、研究生联合培养等合作项目，包括与南京大学合作成立FPGA创新教育联合实验室、支持首届“国产FPGA教育大会”等活动，助力国产FPGA在大学教学与人才培养中的广泛应用，促进产学研深度融合，推动FPGA领域人才发展与技术创新，完善国内FPGA生态体系。
非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
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